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G02 · Governance und Umfang
Vorgesehene Nutzung und Ausschlüsse
Der Agent wird für Aufgaben oder Personengruppen genutzt, die nie geprüft wurden.
Anforderung
Nutzende, Entscheidungen, Kanäle, Daten, Aktionen und Ausschlüsse so beschreiben, dass der Betrieb sie durchsetzen kann.
Erwartete Evidenz
- Freigegebene Einsatzbeschreibung und User Journey.
- Sichtbare Hinweise, Routingregeln und Sperrkonfiguration.
Vorgesehene Prüfung
- Einen erlaubten und zwei ausgeschlossene Fälle testen.
- Verfolgen, wie ein ausgeschlossener Fall abgelehnt oder an Menschen geleitet wird.
Grenze
Die Prüfung verhindert keine undokumentierte Nutzung ausserhalb der beobachteten Umgebung.