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O03 · Betrieb
Änderung und Quartalsprüfung
Eine gültige Prüfung veraltet durch Modelle, Prompts, Daten oder Betriebsbedingungen.
Anforderung
Nach diesem Schemaentwurf Belege mindestens quartalsweise sowie sofort nach wesentlichen Änderungen oder Vorfällen prüfen.
Erwartete Evidenz
- Prüfkalender und Kriterien für wesentliche Änderungen.
- Quartalsprotokolle, Release-Historie und offene Ausnahmen.
Vorgesehene Prüfung
- Ein Quartal mit Inventar, Vorfällen und Tests abstimmen.
- Prüfen, ob eine wesentliche Änderung vor erneuter Nutzung bewertet wurde.
Grenze
Der Quartalsrhythmus ist eine vorgeschlagene Schemaregel und schliesst Zwischenrisiken nicht aus.